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桑植县人民法院2017年部门预算说明

发布时间:2017-03-28 09:33:33


























 

桑植县人民法院2017年部门预算说明

一、主要职责

1、审判刑事、民事、行政等一审及再审案件;

2、依法行使司法执行权和司法决定权;

3、对案件审理中发现的问题提出司法建议;

4、思想政治、教育培训等工作;

5、宣传法律及社会共序良俗;

6、按照干部管理权限,搞好监察工作;

7、承办其他应由本院负责的工作。

二、内设机构 我单位内设18个庭、室、队、局,下设7个人民法庭。

三、人员编制 2017年,我单位核定政法编制97名,实有在职人员94人,退休人员31人。

四、部门收支概况 2017年部门预算编报范围包括机关本级及下属二级机构。收入包括一般公共预算收入、其他收入、上年结转等收入;支出包括基本运行经费和一般行政管理事务、专项业务支出、案件审判、案件执行等专项经费。

(一)收入预算。2017年收入总计2508.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1764.66万元(其中:预算拨款894.16万元,转移支付490万元,纳入预算管理的非税收入拨款380.50万元),政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入120万元,上年结转624.03万元(其中:一般公共预算上年结转624.03万元,政府性基金上年结转0万元,其他收入上年结转0万元)。

(二)支出预算。2017年支出总计2508.69万元,其中:基本支出2031.27万元,项目支出477.42万元,按功能科目分为:一般公共服务支出6万元,公共安全支出2291.42万元,社会保障和就业支出102.71万元,农林水支出3万元,住房保障支出96.56万元,其他支出9万元。

(三)预算收支平衡情况。2017年我单位收入总计2508.69万元,支出总计2508.69万元,预算收支平衡。

(四)一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入2388.69万元(其中:本年收入1764.66万元,上年结转624.03万元),具体安排情况如下: 1. 基本支出1911.27万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出以及住房公积金等对个人和家庭补助支出。 2. 项目支出477.42万元,是指我单位为完成法院管理工作而发生的支出,主要用于一般行政管理事务、专项业务支出、案件审判、案件执行等专项业务工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2017年机关运行经费预算686.12万元。

2、 “三公”经费 2017年“三公”经费预算92万元,其中,因公出国出境费0万元,公务接待费29万元,公务用车购置及运行维护费63万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费63万元),较上年下降1%。

3、政府采购情况 根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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